目录

　　第一部分  省政府发展研究中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置和人员情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  省政府发展研究中心2016年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表（公开01表）

　　二、收入决算表（公开02表）

　　三、支出决算表（公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　第三部分  省政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分省政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议。

　　（二）组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿。

　　（三）组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作。

　　（四）加强对全省农村改革试验区试点的研究工作。

　　（五）收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料。

　　（六）承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、机构设置和人员情况

　　（一）机构设置。省政府发展研究中心内设办公室、宏观经济研究处、城市与产业研究处、农村研究处、社科文教研究处、财税金融研究处、对外经济研究处、决策信息处等8个处室。下属单位1个，广东经济杂志社。

　　（二）人员情况。参照公务员法管理事业编制人数56人。2016年年末，实有在职在编人员52人，离休人员2人、退休人员30人，临时聘用合同工人7人。

　　三、部门决算单位构成

　　2016年度部门决算编报范围为省政府发展研究中心本部。下属单位广东经济杂志社为经费自理的公益三类事业单位，执行企业会计制度，与省财政没有经常性经费领拨关系，按照省财政厅的有关规定，不纳入部门决算编报范围。

　　

　　第二部分  省政府发展研究中心2016年度部门决算报表

　　见附件。

　　

　　第三部分  省政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明

　　一、关于省政府发展研究中心2016年度收入支出决算总体情况说明。

　　省政府发展研究中心2016年度收入总计4,102.33万元，支出总计4,102.33万元。与2015年相比，收、支总计各增加498.27万元，增长13.83%。主要原因：一是本年新增“十三五”相关重大政策问题及创新驱动发展研究、对非投资研究、第二届对非投资论坛等项目经费收入；二是年初决策咨询专项和开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究专项等项目支出结转和结余增加。

　　二、关于省政府发展研究中心2016年度收入决算情况说明。

　　本年收入合计2,976.87万元,其中财政拨款收入2,784.01万元，占总收入的93.53%；其他收入192.85万元，占总收入的6.47%。

　　三、关于省政府发展研究中心2016年度支出决算情况说明。

　　本年支出2,838.83万元，其中基本支出1,972.82万元，占总支出的69.50%；项目支出866.01万元，占总支出的30.50%。

　　四、关于省政府发展研究中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2016年财政拨款收支总决算3,796.24万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加402.95万元，增长11.88%。主要原因：一是年初结转和结余资金比上年增加274.73万元；二是当年财政拨款比上年增加128.21万元。

　　五、关于省政府发展研究中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出2,758.05万元，占本年支出合计的　　97.16%。与2015年相比，财政拨款支出增加376.99万元，增长　  15.84%。主要原因是启动社保制度改革后相应增加人员性支出和新增对非投资研究、研究成果汇编书刊等项目经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年财政拨款支出2,758.05万元，主要用于以下几方面：科学技术支出2,452.69万元，占88.93%；文化体育与传媒支出22.09万元，占0.80%；社会保障和就业支出80.11万元，占2.91%；医疗卫生与计划生育支出35.39万元，占1.29%；农林水支出80.85万元，占2.94%；商业服务业等支出23.83万元，占0.87%；金融支出55.21万元，占2.01%；其他支出7.88万元，占0.29%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度财政拨款支出年初预算为2,184.23万元，支出决算为2,758.05万元，完成年初预算的126.28%。决算数大于预算数的原因：年中追加绩效考核经费和工资报酬经费等支出预算。其中：

　　1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算1399.89万元，支出决算1892.63万元，完成年初预算的 135.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效考核经费和工资报酬经费等支出预算。

　　2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算633万元，支出决算559.26万元，完成年初预算的 88.35%。决算数少于预算数的主要原因：一是厉行节约，严控项目经费支出；二是决策咨询专项费、课题研究项目周期较长，按照合同约定分期付款，导致当年支出完成率不高。

　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他社会科学支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.8万元，是以前年度财政拨款结转和结余资金安排支出。

　　4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.09万元，是年中追加周川同志抚恤金、丧葬费项目支出预算。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算91.34万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的 86.43%。决算数少于预算数的主要原因是退休人员社保制度改革启动后省财政调减相关支出预算。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元。主要原因是省财政调增离休人员经费支出预算。

　　7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算80.85万元，是以前年度财政拨款结转和结余资金（开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究项目经费）支出。

　　8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.83万元，主要原因是以前年度财政拨款结转和结余资金（招商引资相关研究经费）支出。

　　9.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算60万元、上年度财政拨款结转和结余资金30.93万元，支出决算55.21万元，主要原因是对非投资研究项目尚未完成，按工作计划先行安排出国（境）调研经费支出。

　　10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.88万元，主要原因是年中省财政追加安排“十三五”相关重大政策问题及创新驱动发展研究项目经费和第二届对非投资论坛项目经费。

　　六、关于省政府发展研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2016年度财政拨款基本支出1972.74万元，其中人员经费　  1774.35万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费198.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。　　　

　　七、关于省政府发展研究中心2016年度“三公”经费支出情况说明。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　省政府发展研究中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为132万元，支出决算数为44.48万元，完成预算的33.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为26.76万元，完成预算的53.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.88万元，完成预算的19.82%；公务接待费支出决算为4.84万元，完成预算的28.47%。2016年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是根据省财政厅有关差旅费管理的规定，租车费用列入“差旅费”科目，车辆运行维护费支出预算中已包含部分租车费用，造成车辆运行维护费支出决算数与预算数差异较大。

　　2016年度“三公”经费总支出44.48万元，与年初预算数对比节约87.52万元；与上年决算数同比减少52.20万元，下降54%，具体情况如下：

　　1.公务接待费4.84万元，与年初预算数对比节约12.16万元；与上年决算数同比减少0.17万元，下降3.39%，减少的原因是严控接待标准和陪同人数。

　　2.因公出国（境）经费26.7万元，与年初预算数对比节约23.3万元，主要原因是受考核基数和出国调研计划调整影响；与上年决算数同比减少23.09万元，下降46.32%，主要原因是出国团组、人数同比减少。全年出国（境）团组2个，同比减少1个；人数7人，同比减少5人。

　　3.公务用车运行维护费用12.88万元，与预算数对比节约52.12万元，主要原因是2016年按省财政厅有关“差旅费”管理要求，省内公务租车费用列入“差旅费”科目；与上年决算数同比减少28.94万元，下降69.20%，主要原因是：（1）2015年7月启动公务用车改革后，公务用车数量由15辆减少到3辆，相应减少公务用车运行维护费用；（2）按省财政厅有关“差旅费”管理要求，省内公务租车费用列入“差旅费”科目。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出26.76万元，占60.17%；公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，占28.95%；公务接待费支出4.84万元，占10.88%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）情况：2016年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组4个（出国1个、出境1个）、7人次（出国3人次、出境4人次）。因公出国（境）费用为26.76万元，主要用于公务出国（境）调研、学术交流费用。

　　（2）公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置支出为0，公务用车运行支出为12.88万元；公务用车保有量3辆其中小轿车2辆、小型载客车1辆。

　　（3）公务接待情况：国内公务接待29批次，其中外事接待1批次；国内公务接待237人次，其中：外事接待10人次。公务接待费共4.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括接待外省市研究中心人员学习交流、调研，外请专家等发生的工作餐以及接待国外日本振兴机构等外宾费用。

　　八、关于省政府发展研究中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

　　2016年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转、结余情况。

　　九、机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出198.39万元，比2015年减少36万元，下降15.36%。主要原因是坚持厉行节约，大力压减一般性行政经费支出。

　　十、政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元。

　　十一、国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　十二、预算绩效情况说明。

　　根据省级财政资金绩效自评工作要求，本部门在部门决算中增加决策咨询专项费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，决策咨询专项费项目自评分为93分，项目绩效自评报告及相关数据表格按省财政厅《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2017〕13号）要求，后续公开。项目绩效自评中发现的主要问题及原因：一是项目预算支出完成率不高 ；二是项目支出用途不够规范。下一步改进措施：一是切实提高预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，加快预算执行进度；三是加强对预算支出的管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

　　

　　第四部分  名词解释

　　1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指本部门（广东省人民政府发展研究中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指本部门组织开展决策咨询、课题研究、编辑出版《广东》和《广东发展蓝皮书》等专项工作的项目支出。

　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他社会科学支出（项）：指本部门组织开展粤港澳科技合作与服务研究专项工作的项目支出。

　　4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指退休人员抚恤金、丧葬费项目支出预算。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本部门离退休人员离退休费及公用经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本部门离退休人员住房改革补贴支出等。

　　7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指本部门开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究的项目支出。

　　8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指本部门开展招商引资相关问题研究的项目支出。

　　9.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指本部门参与省财政厅国际债务处对非投资等问题研究的项目支出。

　　10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指本部门开展“十三五”相关重大政策问题及创新驱动发展研究项目经费和第二届对非投资论坛项目经费。

　　11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。